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行业总监视角：全国消费品目标 5,480万，ARPPU 目标 1,350万。华东占比最高（32.8%），北方次之（36.7%目标合计含食品饮料）。需关注目标完成率均衡度与ARR健康度。
🎯 全年目标
5,480万
↑ 同比 +18.6%
📈 实际达成
3,846万
↑ 同比 +12.3%
✅ 达成率
70.2%
剩余 1,634万 · H2冲刺
💎 ARR总额
1,350万
↑ 同比增长 +22.1%
📊 ARR达成率
78.5%
全年目标完成进度良好
📋 战区业绩明细 含 13 分公司 X 直营/渠道
| 战区 | 分公司 | 体系 | 2026目标(万) | 实际(万) | 达成率 | ARR目标(万) | ARR实际(万) | ARR达成率 | 状态 |
|---|
| 北方 | 北京 | 直营 | 1,300 | 950 | 73.1% | 280 | 220 | 78.6% | 关注 |
| 北京 | 渠道 | 400 | 260 | 65.0% | 70 | 50 | 71.4% | 关注 |
| 山东 | 直营 | 120 | 72 | 60.0% | 25 | 18 | 72.0% | 预警 |
| 山东 | 渠道 | 160 | 98 | 61.3% | 35 | 22 | 62.9% | 预警 |
| 北方合计 | — | 2,010 | 1,380 | 68.7% | 350 | 260 | 74.3% | |
| 华东 | 上海 | 直营 | 600 | 470 | 78.3% | 160 | 130 | 81.3% | 健康 |
| 上海 | 渠道 | 300 | 210 | 70.0% | 80 | 58 | 72.5% | 关注 |
| 浙江 | 直营 | 500 | 370 | 74.0% | 130 | 105 | 80.8% | 健康 |
| 江苏 | 直营 | 400 | 290 | 72.5% | 110 | 85 | 77.3% | 关注 |
| 华东合计 | — | 1,800 | 1,340 | 74.4% | 480 | 378 | 78.8% | |
| 华中 | 河南 | 直营 | 300 | 195 | 65.0% | 90 | 65 | 72.2% | 关注 |
| 湖北+湖南 | 直营 | 270 | 172 | 63.7% | 80 | 55 | 68.8% | 关注 |
| 华中合计 | — | 570 | 367 | 64.4% | 170 | 120 | 70.6% | |
| 西北 | 四川 | 直营+渠道 | 180 | 105 | 58.3% | 50 | 32 | 64.0% | 预警 |
| 西北合计 | — | 180 | 105 | 58.3% | 50 | 32 | 64.0% | |
| 华南 | 深圳(含福建) | 直营 | 400 | 310 | 77.5% | 120 | 95 | 79.2% | 健康 |
| 广东 | 直营 | 300 | 228 | 76.0% | 100 | 78 | 78.0% | 健康 |
| 福建 | 直营 | 220 | 156 | 70.9% | 80 | 58 | 72.5% | 关注 |
| 华南合计 | — | 920 | 694 | 75.4% | 300 | 231 | 77.0% | |
| 全国合计 | — | 5,480 | 3,886 | 70.9% | 1,350 | 1,021 | 75.6% | |
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行业总监视角：食品与饮品行业是消费品营收主力（合计约占60%+），酒业Q4旺季贡献显著。重点关注细分行业的产品渗透差异——不同行业对SFA/DMS/TPM的需求场景不同。
📋 细分行业产品偏好 头部产品组合
| 细分行业 | 签约金额(万) | 客户数 | ARPU(万) | SFA渗透率 | DMS渗透率 | TPM渗透率 | AI类渗透率 | 常用产品组合TOP3 | 区域偏好 |
|---|
| 食品行业 | 1,680 | 85 | 19.8 | | 65% | 58% | 42% | SFA+RMM / +DMS / +TPM | 华东/华南/华中 |
| 饮品行业 | 1,120 | 52 | 21.5 | | 72% | 65% | 38% | SFA+DMS / +RMM / +TPM | 华东/华南 |
| 酒业 | 860 | 38 | 22.6 | | 80% | 70% | 35% | SFA+DMS+TPM / +一物一码 | 华东/华中/西南 |
| 日化用品 | 580 | 30 | 19.3 | | 55% | 60% | 30% | SFA+RMM / +TPM / +PMM | 华东/华南 |
| 农牧行业 | 420 | 25 | 16.8 | | 45% | 40% | 22% | SFA+DMS / +服务通 | 华北/东北 |
| 农化行业 | 350 | 18 | 19.4 | | 50% | 45% | 18% | SFA+DMS / +互联 | 华东/华中 |
| 医药与医疗器械 | 290 | 15 | 19.3 | | 40% | 35% | 25% | SFA+服务通 / +DMS | 华东/华南 |
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行业总监视角：SFA仍是基石产品（渗透率最高），但ARR增长依赖DMS/TPM等高客单价模块。AI类模块（图像识别/商品识别/访销AI/消费品AI）渗透率偏低（<35%），有较大的增购空间。
📋 产品模块明细表 含 9 大模块 × 5 战区
| 产品模块 | 核心定位 | 签约金额(万) | 签约占比 | 签约客户数 | 平均客单价(万) | ARR贡献(万) | ARR占比 | 同比 |
|---|
| SFA (销售自动化/访销) | 业代终端拜访管理 | 2,400 | 32.5% | 186 | 12.9 | 380 | 28.1% | ↑8.2% |
| DMS (经销商管理) | 进销存+订货+返利结算 | 1,420 | 19.2% | 85 | 16.7 | 260 | 19.3% | ↑12.5% |
| TPM (费用管理) | 营销费用预算→核销闭环 | 1,180 | 16.0% | 72 | 16.4 | 220 | 16.3% | ↑15.3% |
| RMM (门店管理) | 门店档案+陈列+巡检 | 780 | 10.6% | 110 | 7.1 | 130 | 9.6% | ↑5.8% |
| PMM (促销导购管理) | 导购+促销任务+积分 | 520 | 7.0% | 45 | 11.6 | 95 | 7.0% | ↓2.1% |
| 图像识别 | 货架识别+排面+冰柜 | 380 | 5.1% | 38 | 10.0 | 85 | 6.3% | ↑28.6% |
| 商品识别 | SKU识别+条码+价签 | 290 | 3.9% | 30 | 9.7 | 65 | 4.8% | ↑22.4% |
| 访销AI | 智能路线+补货+话术 | 260 | 3.5% | 22 | 11.8 | 58 | 4.3% | ↑35.2% |
| 消费品AI | 行业大模型+AI助手 | 160 | 2.2% | 12 | 13.3 | 42 | 3.1% | ↑45.8% |
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行业总监视角：商机转化总漏斗效率是关键——从线索到签约的转化率、各阶段停留天数。需关注竞品丢失金额和原因分布（勤策为首要竞品），以及商机来源渠道的质量差异。
💰 商机总金额
8,420万
↑ 环比 +5.6%
📈 商机→签约转化率
24.3%
行业基准 22-28%
⚔️ 竞品丢失金额
1,280万
↑ 环比 +12.3%